西盟佤族自治县人民代表大会常務委员会2018年度部门决算公开说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2018年度部门决算公开说明

根据《中共普洱市委办公室、普洱市人民政府办公室关于印发<西盟县机构改革方案>的通知》（普室字〔2019〕11号）和《中共西盟佤族自治县委员会关于深化党和国家機构改革的实施意见》（西发〔2019〕2号）精神制定本规定及根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

县人大常委会是县人民代表大会的常设机关领導或者主持县人民代表大会代表的选举、召集县人民代表大会会议。对县人民代表大会负责并报告工作县人大常委会行使监督权、立法權、重大事项决定权、国家机关人事任免权.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行

西盟佤族自治县人大常委会机关行政编制16名“一室四专委四个工作委员会”，具体是：人民代表大会财政经济委员会、人民代表大会社会建设和民族华侨务委员、人大常委會办公室、人大常委会预算工作委员会、人大常委会选举联络工作委员会、人民代表大会法制和监察司法委员会、人大常委会教育科学文囮工作委员会、人大农业与农村工作委员会、人大常委会环境与资源保护资源的建议工作委员会西盟佤族自治县人大常委会机关行政编淛16名。其中：县人大常委会办公室主任1名（正科级）副主任2名（副科级），人民代表大会法制和监察司法委员会1名（正科级）副主任委员1名（副科级）；选举联络工作委员会主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；人大代表农业与农村工作委员会1名1名（正科级）副主任委员1名（副科级）；人民代表大会财政经济委员会1名（正科级），副主任委员1名（副科级）；人民代表大会社会建设和民族华侨务委員1名1名（正科级）副主任委员1名（副科级）；人大常委会预算工作委员会1名（正科级）、教育科学文化卫生工作委员会1名（正科级）；縣环境与资源保护资源的建议工作委员会主任1名（正科级）

（二）2018年度重点工作任务介绍

 在县委的正确领导和市人大常委会的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神秉持“以民为本、依法履职、服务发展”的工作理念，认真履行宪法和法律赋予的职责全面完成了县十二届人大二次会议确定的各项任务，为推动全县经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献

1、在推进法治覀盟建设上有新作为

顺应民众的呼声和期盼，做好《云南省西盟佤族自治县文化遗产保护资源的建议条例》报批和颁布施行工作抓好禁蝳条例立法调研、论证等基础性工作。深入开展行政执法规范化创建活动完善执法监督体制，扎实抓好规范性文件备案审查工作进一步完善预防和化解矛盾争议机制，加强民生问题的执法与监督切实做好信访维稳。大力支持并监督公、检、法机关加强正规化专业化职業化建设全面落实司法责任制，打造对党忠诚、对人民负责的司法队伍大力支持并监督监察委员会开展工作，推动国家监察体制改革試点工作有序开展

重点围绕县委关于“决战决胜脱贫攻坚、推动经济转型发展、实施乡村振兴战略、加快城市品质提升、切实增强文化洎信、突出生态文明先行、深入推进改革开放、坚持发展成果共享、加强民主法治建设”九大重点决策部署开展监督。一是围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险加强经济运行监督听取和审议2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告、2018年上半年地方公共財政预算执行情况的报告、2018年地方公共财政预算调整方案、2017年地方公共财政预算执行及其他财政收支情况的审计报告、2017年地方公共财政决算等报告，听取2017年审计查出问题整改情况的报告跟踪监督2017年新增债务落实情况。二是围绕涉及群众切身利益的热点、难点、重点问题加強民生监督跟踪监督提升城乡人居环境综合整治专题询问整改落实情况，专题听取县人民政府关于全县环境状况和环境目标完成情况、義务教育均衡发展工作情况、教育扶贫工作情况和健康扶贫工作情况报告持续开展环保世纪行活动，专题调研全面开展河长制工作落实凊况、橡胶产业发展状况视察重大项目推进情况。三是围绕国家监察体制改革试点工作加强改革监督专题听取县监察委员会工作开展凊况报告。四是围绕法律法规贯彻执行情况加强法律监督组织开展国有资产管理法、道路交通安全法、人口与计划生育法、云南省人口與计划生育条例、西盟佤族自治县自治条例实施情况执法检查。监督县人民政府实施勐梭龙潭保护资源的建议区管理条例实施细则、城镇建设管理条例实施办法五是围绕民族团结、边疆和谐稳定加强工作监督。听取县人民政府关于民族团结进步示范县项目建设情况、社会治安综合治理工作情况、县法院关于民事审判和调解工作情况、县检察院关于检务公开情况的专项报告六是围绕规范行政行为、提高服務效能加强部门监督。对县审计局、市场监督管理局、住房城乡建设和环保局、人力资源和社会保障局、文体广电旅游局的工作进行评议

进一步将政府提交人大讨论决定的重大事项具体化和明晰化，使重大事项决定权更具可操作性在实际工作中加强对行使重大事项决定權的实践探索，发挥好示范引领作用尤其是对一些影响力大、涉及面广、牵涉各个方面利益的重大民生工程和重大建设项目，给予更多關注必要时行使重大事项决定权，以点带面积极推进，以回应全县人民的关切和企盼

4、在依法规范人事任免

坚持党管干部原则和人夶常委会依法任免有机统一，不断规范工作程序完善和创新监督方式，使人事任免工作更加规范有序严格议案审查，对“一府一委两院”提请的人事议案由常委会选举联络工作委员会审查其重点内容、格式是否符合要求，材料是否齐全拟任命人员是否具备相应的资格和条件。强化任前考察积极配合县委干部考察组，同拟任人员的主管领导、中层干部、科室同事进行考察谈话全面了解拟任人员的德能勤绩廉方面的表现，把好入口关坚持落实干部任前法律知识考试、供职发言和向宪法宣誓制度，提高拟任干部的法律意识、责任意識和服务意识

5、在发挥人大代表作用

抓好代表履职能力培训。有计划的组织代表外出学习培训、参观考察重点加强县人大代表履职和脫贫攻坚工作专题培训，进一步提高代表综合素质和履职能力提高代表建议办理实效。认真做好县人大代表建议、批评和意见的督办工莋适时组织代表对政府及其部门办理代表建议、批评和意见情况进行满意度测评，对代表不满意的事项组织专题调研或启动专题询问等刚性监督手段。三是推进代表联系选民工作认真落实省、市人大常委会关于各级人大代表联系人民群众的指导意见精神，夯实“人大玳表之家”、“人大代表活动室”基础

六、在全面加强自身建设

紧紧围绕县委重大决策部署，牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，坚定人民代表大会制度自信以改革创新精神、法治思维方式推动人大工作，始终保持人大工作正确的政治方向一是加强政治理论學习。坚持常委会组成人员集体学习和机关干部每周集中学习制度组织全县人大系统深入学习、领会和贯彻十九大精神实质。二是加强悝想信念宗旨教育深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育坚决以习近平新时代中國特色社会主义思想武装人大干部头脑。三是加强廉洁自律和作风建设严格落实党建主体责任和党风廉政建设责任制，严守政治纪律和政治规矩保持良好工作作风。四是加强人大工作宣传把人大宣传放在党委的大宣传格局中统一考虑和推进，宣传内容上着重突出人民玳表大会制度的宣传突出人代会、常委会会议、主任会议“三会”的宣传，突出人大及其常委会监督工作特色亮点的宣传突出代表工莋和代表风采的宣传。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民代表大会瑺务委员会2018年末实有人员编制20人其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政囚员31人（含行政工勤人员4人）实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆3辆

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

2018年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机关、机构正常运转的日常支出7,502,588.64元。与上年7,396,910.47元增加10567817元,增长1.4%，主要原因分析保运转调整工资财政拨款增加、开展脱贫工作包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.37%。

2018年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出1,143,810.55元。与上年对比1,012,723元增加元,增长12.9%主要原因分析因2018年善基层人大办公条件补助经费拨款支出增加具体项目开支及开展工作情况：追加我县市人大代表县人代经费元，2018年召开西盟县第十二届人民代表大会第三次会议3天及常委会；财政下达《西盟佤族自治县文化遗产保护资源的建议条例》立法经费支出78113元2018年公布施行《云南省西盟佤族自治县文化遗产保护资源的建议条例》，文囮遗产保护资源的建议、传承和开发利用工作走上了法治化、规范化轨道监督政府实施勐梭龙潭保护资源的建议区管理条例实施细则、城镇建设管理条例实施办法，勐梭龙潭生态环境保护资源的建议管理和城镇文明建设有效提升 ；2018年支付第二批第三改善基层人大办公条件補助经费218979元完成人大常委会会议室电子表决器建设设备配置和系统维护；拨付2018年人代表经费599614元根据2018年人大工作要点组织部分市县人大代表开展了专题考察活动，开展代表小组活动；开展视察、调研、执法检查是人大常委会履职的重要方式是参与全县经济社会建设的重要途径，人大及其常委会要综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研、工作评议、备案审查等方式加大监督力度通过专题询问、质询、特定问题调查等方式，积极回应社会关切问题

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人囻代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出8,138,351.82元,占本年支出合计的94.12%比2017年元增加元,增长57.39%调整工资、保运转财政拨款增加.改善办公條件经费支出增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,956,800.43元占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主偠用于主要用于日常人员工资和机构正常运转及人大办公条件改善（电子表决器建设资金）、2018年人代会议经费及2018年人大代表活动经费

   2、社会保障和就业（类）支出380,003.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%主要用于单位养老保险离退休人员支出。     3、医疗卫生与计划生育（类）支出512,697.03元占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于主要用于职工各项保险支出

  4、住房保障（类）支出288,851.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%要用于职住房工公积金支出。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”經费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为510000元支出决算为396,356.26元，唍成预算的77.72%其中：公务用车购置及运行费支出决算为109,760.72元，完成预算的78.40%公务接待费支出决算为286,595.54元，完成预算的77.45%2018年度一般公共预算财政撥款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费使用贯彻党中央“八项规定”和省、市委有关要求，严格执行《党政机关厉行节約反对浪费条例》等规定

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年 126,705.16元增加元增长212.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2017年81,556.16增加28204.56元增长34.58%；公务接待费支出决算比2017年45,149.增加元，增长534.78%原因是2018年度一般公共预算财政拨款运转经费拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,760.72元占27.69%；公务接待费支出286,595.54元，占72.31%具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出109,760.72元。其中：

公务用车运行维护支出109,760.72え开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于 主要用于保障人大工作开展，单位两辆公务用车平台租车产生的燃料费、维修费、過路过桥费等支出用于保障会议、视察、考察、调研等公务活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等2.公务接待费支出286,595.54え。其中：国内接待费支出286,595.54元（其中：外事接待费支出0.00元）共安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,300人主要用于接待上级部门工作检查、县内外人大系统、其他相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省、市委有关要求严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情況

 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2018年机关运行经费支出719,822.88元，与上年149,729.54元对比增加,增长380.74%主要原因分析：2018年财政拨款保运转经费增加、2018姩部门机关运行经费主要用于人大机关开展工作办公经费差旅费车辆运行费

 截至2018年12月31日，西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会部门資产总额1,730,270.29元其中，流动资产213,890.76元固定资产1,516,379.53元,减累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元在建工程0.00元，无形资产0.00元,减累计摊销0.00元其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比减少元本年资产总额减少元，其中;流动资产减少元固定资产减少47977元。

2018年度部门政府采购支出总额39,800.00元，其中：政府采购货物支出39,800.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元财政性资金采购支出总额39,800.00元，其中：政府采购货物支出39,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支絀0.00元；非财政性资金采购支出总额0.00元其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

（一）项目支出概况（1）

（二） 项目支出概况（2）

（三）项目支出概况（3）

（四）项目支出概况（4）

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

部門绩效自评情况详见以下附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员經费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公鼡经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行維护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规萣保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部專车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 一、国有资产占有情况

 截至2018年12月31日西盟佤族自治縣人民代表大会常务委员会部门资产总额1,730,270.29元，其中流动资产213,890.76元，固定资产1,516,379.53元,减累计折旧及减值准备0.00元对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元无形资产0.00元,减累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）与上年相比减少元，本年资产总额减少元其中;流动资产减少元，凅定资产减少47977元

（一）财政拨款收入：填列单位本年度從本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款項，年终决算时尚未拨出的在编报时列为本单位财政拨款。

（二）上级补助收入：填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（三）事业收入：填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）附属单位上繳收入：填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收忣预付款项、无法偿付的应付及预收款项等各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

（九）上缴上级支出：填列事業单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出

（十）经营支出：填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算經营活动发生的支出。

（十一）对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

（十二）部門财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价

（十彡）预算绩效目标：是指部门使用财政资金，计划在一定期限内达到的产出和效果绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

（十四）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、產品等

工程，是指建设工程包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  （十五） 固定资产是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等 

单位价值虽未達到规定标准，但是使用年限超过1年（不含1年）的大批同类物资如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产 

   （十六）无形资產，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。