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账在固定资產模块未结
统会提示对账不平,只有已经通过固定资产模块计提折旧同时生成凭证至总账模块,固定资产模块结账后再进行对账即可顯示对账平衡,数据一致
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一、本证本月凭证已经全部制單完成,且审核完毕如图状态。
从业务导航中找到{记账}点击弹出记账对话框,记账范围选择全选点击【记账】》》【完成】,完成記账
在业务导航中选择【期末】》》【期末转账】弹出转账生成窗口,选中【期间损益结转】点击【全选】后确定系统生成一张凭证點击保存。
生成凭证后检查科目余额表中损益类科目期末余额是否全部为零
若无问题让审核人审核生成的凭证,再次记账
记账完毕后僦可以进行结账操作了,在【业务导航】中点击【结账】弹出结账窗口核对账务所属期,点击【下一步】出现下一步命令【对账】点擊等待系统对账。
按结账指示1>2>3>4步骤一次操作对应月份结账后是否结账会显示【Y】完成结账工作开启下一账期。
结账之前注意检查科目余額期末金额
结账之前必须全部结账,注意结转凭证是否记账
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域)建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创未经许可,谢绝转载
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账在固定资產模块未结
统会提示对账不平,只有已经通过固定资产模块计提折旧同时生成凭证至总账模块,固定资产模块结账后再进行对账即可顯示对账平衡,数据一致
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