速达3000系列账套初始化详解
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【原】速达3000系列账套初始化详解
1、创建账套成功之后，出现下面的界面：
在这个界面中，只有“文件”、“进销存初始化”、“账务初始化”、“帮助”四个菜单，没有导航图。这是正常的，做好初始化之后，只有点击“文件”菜单下的“启用账套”，才会出现日常操作的导航图界面，但现在我们还不能点击“启用账套”。下面我们对新建的账套进行账套初始化设置工作：
2、资料导入
速达3000系列软件从6.0开始，为了方便用户快速初始化，减轻工作量，增加了“资料导入”功能（速达3000标准版不具备此功能）；用户可在“文件”菜单下点击“资料导入”，打开资料导入功能，出现下面的界面：“资料导入”目前可以导入一般初始化时工作量最大的“客户资料”、“供应商资料”和“货品资料”。
3、导入的过程如下：（下面以导入货品资料为例）a、选择需要导的资料类型（货品资料），选择excel表格的存放路径，点击“下一步”，(如上图二)b、匹配数据库字段和excel表字段。操作方法是：首先点击左面的一个“数据库字段”，再点击右边的对应的“excel表字段”，然后点击“匹配”按钮，即完成一个字段的匹配，下面的“匹配表达式”中就会显示出匹配的结果；按照这样的步骤，将需要的字段一个一个的匹配完成，然后点击“下一步”；注意：数据库字段中打*号的字段一定要匹配，没有打*的字段可匹配也可不匹配；建议一个一个字段手工匹配，不要使用默认匹配，因为默认匹配是按照字段的排列顺序来匹配的，有可能匹配错误；c、显示要导入的资料在下面的界面中会显示出可以导入的excel中的货品资料，确认无误之后，点击“数据导入”，软件即自动导入货品资料。左边的“数据库字段”就是系统可以导入的项目，所以我们尽量做好我们的EXCEL工作表，以导入更多的资料，匹配完成后，点击下一步。
图三d、至此，货品资料数据导入成功：
图四特别注意：1）对于资料导入工作，我们推荐在新建的账套中使用，不推荐在已存在期初数据的账套之中使用；2）资料导入时对excel表格的格式是有要求的，并不是随便做一个excel表就可以导入了；具体的格式可以将例子账中的相应资料导出excel参照一下。有一些项目，比如“货品类别”等，必须在“进销存初始化”——“货品类别”中预先定义好；3）当excel表中的资料比较多的情况下，数据导入的时间可能会比较久；这时，只能等待一直到出结果为止，切勿中途非法终止，否则可能会导致数据损坏； 4、客户、供应商期初往来款：对于客户、供应商在建账期初仍有未结清的款项时，需要在客户、供应商资料中的“期初应收”、“期初应付”中输入，在进销存与财务结合使用的情况下，软件会自动将该处录入的期初往来款转到“账务初始数据”中，所以，我们不能人为的在“账务初始数据”更改客户、供应商的期初数据；特别提示：a、该项目仅在初始化时存在，账套启用之后增加客户、供应商资料时就不会有该项目可以输入了；b、如果是应收、应付，就直接在里面输入正数；如果是预收、预付，就在里面输入负数，软件会自动将该数字转入“账务初始数据”中对应的往来科目中；c、如果在此处没有录入期初往来款，仅仅在“账务初始数据”中的对应科目中输入金额；那么，账套启用后查看“报表”菜单下的“应收账簿”和“应付账簿”时，就不会显示期初往来；但是在“账务”报表中就会显示期初往来，导致进销存数据与财务账簿数据不符； 5、货品期初加权价、初始库存：速达3000系列软件目前提供了“移动加权平均法”和“个别指定法”两种存货计价方法（速达3000标准版仅提供移动加权平均法一种存货计价方法）；采用不同的存货计价方法的货品初始化是不同的。a、采用移动加权平均法的货品采用移动加权平均法的货品，货品资料初始化时需要注意的就是要录入货品的加权价，否则就会导致账套启用后加权成本价计算不正确。至于初始化货品数量，则可以采用excel导入的方法来减少工作量；具体操作方法就是在“进销存初始化”菜单下的“初始化货品库存”中点击“编辑”菜单下的“excel导入”，选择excel表格路径，出现下面界面：
确认资料无误之后，点击“确定”即自动导入初始化货品数量。特别注意：1）初始化货品库存选择从“excel导入”之前必须先录入好相关“仓库资料”；2）excel导入必须按照规定的格式（只能保留仓库名称、货品编码、库存数量）才能导入成功；b、采用个别指定法的货品采用个别指定法的货品资料录入同移动加权平均法的货品资料录入方法相同，唯一不同的是录入货品资料时，不用录入加权价；个别指定法的货品初始库存录入稍有不同，在“初始化货品库存”中选择需要录入的货品和对应的仓库，双击对应的数量格，出现下面界面：
图六按照实际情况，输入该货品的批号及相关的成本价、期初库存及到期日即可；
6、代销商品期初：速达3000系列软件从7.0版本开始增加了“委托代销”功能（速达3000标准版无此功能），同样也增加了“代销商品期初”录入；打开“进销存初化”——“代销商品期初”，在下面的界面中按照格式录入相应的代销商品的起初数量：
7、 pos相关资料：（仅速达3000xp以上才有此功能）pos功能主要是提供给超市使用。pos相关资料主要包括“pos机器资料（网络版才有）”、“pos销售班次资料”、“pos会员卡资料”。具体操作方法非常简单，参看说明书或帮助操作即可。
8、固定资产初始数据：固定资产初始化采用卡片形式录入。用户可在下面的界面中根据项目按照实际固定资产的情况一一录入即可。（本节内容将作为一个单独专题进行详述）
9、账务初始数据：账务数据是在下面的表格中按照科目一一将对应的余额录入：
输入完成之后，点击“试算平衡”按钮，如果出现下面提示，就说明可以启用账套：
特别提示：a、固定资产初始化和账务初始化要求独占账套，在网络版的情况下，只允许一个客户端登陆；如果有一个客户端正在操作固定资产初始化或账务初始化，其他客户端就无法登陆该账套了；b、如果账套是年中启用的，账务初始化中的“本年年初”列是不能输入的，只能输入“期初余额”和“本年累计”，软件自动按照科目的借、贷方的方向反向计算出“本年年初”；c、本年年初指的是本会计年度的期初余额，即上一会计年度的结存余额；期初余额指的是开账日期的期初余额，即开账前一天的结存金额；本年累计指的是本会计年度至开账日期之间的累积发生额；d、本年损益累积发生是仅针对损益类科目的。损益类科目每月结转损益之后余额都为0，从本年1月1日到开账前一天的损益类科目累积发生额就输入在此处，该列金额不计算试算平衡，仅仅是为了以后编制“利润表”时，“本年累计数”能准确、完整的反映。若该列没有录入，且开账日期不是，那么生成第一个月的利润表时，“本年累计数”=“本月数”。e、试算平衡只说明经软件验证，输入的数据借、贷方金额相等，至于数据的正确性则需要用户自己验证，因此，启用账套前，请做一次账套备份工作。
（后序：由于这篇文章是本人写于2006年，所以针对的速达版本是速达3000XP 8.75以下，因为新的版本可以边处理账务，边录入初始数据的，当然其他的内容同样的适应的。）
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关于速达3000的问题-----请教产成品的加权价。
产成品的加权价怎么计算？是产成品，不是原材料的加权价，请教产成品的加权价。
我们公司的制造费用是没法算的，根本不清楚具体生产一件产品的人工费和水电费到底是多少，只知道直接材料成本，那加权价怎么算呢？
我有更好的答案
移动加权平均下加权价的变化是依入库单中的单价与仓库中原来的加权价的加权平均来计算的.如以工时来分配,然后再按月以某种适合的分配率分配到各产品的单位成本里去,公式同原材料:(入库的金额+库里的结存金额)/(入库的数量+库里结存的数量)速达3000里的成品入库单就是仓库管理中的产品进仓单.速达3000的成品加权价是不能够在软件里计算的.那么你只能用会计的方法在软件之外手工算好了再填到软件的产品进仓单里.制造费用本来就是因为分不清是什么产耗用的才进的制造费用,如果知道直接就进生产成本了,制造费用的作用就是用来归集分不清同谁来承担的费用
采纳率：42%
产成品的加权价在3000系统里是无法计算的，如果是5000系统在生产模块可以计算出产成品的加权价。
产成品的加权价为直接材料即耗用原料的成本，和制造费用，直接材料的成本可以在每次做领料单时在账面库存明细表中查到，分摊制造费用就需要通过excel来做。
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速达3000里怎么样设置已有库存商品的加权价
我对做账一点都不懂，请问：现在还能输入加权价吗。。晕。？怎么输入？加权价跟移动加权价是一回事吗，真是难。请各位大虾们帮帮忙在起初输入数据时没有输加权价
我有更好的答案
你是已经做了库存初始化吗？那想要改变库存价格的要做库存调价
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详细介绍 1.采购管理
核心功能 采购计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 月份计划管理季、度计划管理、年度计划管理 采购申请管理：根据订货申请采购、根据缺料申请采购 采购订货管理：采购预付款管理、多收货日期管理、自动生成单号、超期未收货提醒、 即时查看库存量、即时查看未来收益、中止订货 采购收货管理：现款采购、赊购管理、部分付款采购、分期付款采购、赠品管理、 多计量单位管理、自动生成财务凭证、自动生成入库单、货品入库跟踪 采购退货管理：现款退货、退货款冲抵应付款、部分付现退货、 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 分期退货款、自动生成财务凭证、自动生成出库单 采购换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、 退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证 暂估入库管理：货到票未到入库、暂估入库货品收货、暂估入库货品退货、暂估入库自动冲回 采购费用分摊：现款支付采购费用、采购费用赊账、费用发生即计成本 地区资料管理、供应商资料管理、货品资料管理、结算方式管理 核心报表 采购日报表、采购计划汇总表、采购计划明细表、请购单汇总表 请购单明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表 采购开单明细表、采购综合汇总表、估价入库汇总表、估价入库明细表 采购费用分摊汇总表、采购费用分摊明细表、采购商品折扣汇总表 采购商品折扣明细表、采购退换货汇总表
2.销售管理
核心功能 销售计划管理：分支计划管理、部门计划管理、业务员计划管理、月份计划管理、季度计划管理、年度计划管理 销售订单管理：预收款管理、分期发货管理、到期发货提醒、中止订单 销售发货管理：现款销售、赊销管理、赠品管理、折扣管理、分期收款管理、信用额度管理、即时查看库存量、自动生成出库单、自动生成财务凭证 销售退货管理：现款退货、退货款冲抵往来款、退回货品自动报损、自动生成财务凭证、自动生成入库单 销售换货管理：同货品换货、不同货品换货、多货品换货、退换差额付现款、退换差额冲往来款、自动生成出入库单、自动生成财务凭证 委托代销货品：代销货品发出、自动生成出库单、自动结算代销成本、自动生成出库单、 跟踪结算退回过程 委托代销结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒 委托代销退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单 分期收款发出商品管理：分期收款发出商品、自动生成出库单、自动结转发出成本跟踪销售确认过程、跟踪退货过程 分期收款发出商品结算：现款结算、分期收款结算、应收款到期提醒 分期收款发出商品退货：代销货品退回、自动冲减代销成本、自动生成入库单 销售开单管理、客户资料管理 核心报表 销售业绩报表、销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表 销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、销售综合汇总表 委托代销汇总表、委托代销明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表 委托代销成本汇总表、委托代销成本明细表、销售商品折扣汇总表 销售商品折扣明细表、销售退换货汇总表、发出商品汇总表 发出商品明细表、发出商品成本汇总表、发出商品成本明细表
3.仓库管理
核心功能 货品进出仓管理：仓库实际进出管理、货品批号串号管理、货位管理 生产领料管理：生产车间领料、加工任务领料、领用共用原料、部门领用办公用品 生产退料管理：生产车间退料、部门退回领用物品 仓库盘点管理：仓库实物盘点、仓库盈亏数量处理、自动结转盈亏金额 货品调拨管理：分支货品调拨、总部分支调拨、仓库间调拨、同价调拨 &&&&&&&&&&&&&异价调拨、货品组装管理、货品拆卸管理 存货成本调整：仓库货品成本调价、按比率批量调整、按货品类别调整、按最近进价调整、& &&&&& 按参考价调整、按最高进价调整、自动调整 仓库货品报损：仓库废品报废处理、货品数量报损、货品金额报损 其他入库管理：临时借入货品管理、接受捐赠货品管理、接受货品投资管理 其他出库管理：仓库货品借出管理、货品捐赠出仓管理、货品投资管理 成本核算方法：移动加权平均、全月一次加权平均、先进先出、个别计价 总仓核算管理、分仓核算管理、仓库资料管理、货位资料管理、出入库类型管理 核心报表 帐面库存汇总表、帐面库存明细表、帐面库存数量汇总表 帐面库存数量明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表 调拨单汇总表、调拨单明细表、组装单汇总表、组装单明细表 拆卸单汇总表、拆卸单明细表、材料消耗汇总表、库存分类汇总表 库存报警明细表、仓库货位综合报表、分仓库存数量金额表 批次货品保质期清单、批号货品管理汇总表、批号货品管理明细表 个别计价帐面库存汇总表、个别计价帐面库存明细表、仓库开单汇总表 仓库开单明细表
核心功能 POS机销售管理、POS机销售款管理、POS机销售汇总、POS销售汇总管理 班次资料管理、会员卡资料管理 核心报表 POS销售日报、POS销售流水账、POS销售汇总表、POS销售明细表 POS销售收款汇总表、POS销售收款明细表、储值卡销售汇总表 储值卡销售明细表、柜台货品销售汇总表、柜台货品销售明细表 收银员出入款汇总表、收银员出入款明细表、会员卡销售明细报表 POS收银汇总表、POS收银明细表
5.应收应付
核心功能 应收账款管理：销售应收款业务、现金折扣业务、预收款处理、呆死账处理、 退货款抵应收款、采购款抵销售款、自动生成财务凭证 应付账款管理：采购应付款业务、现金折扣处理、预付款处理、呆死账处理、 退货款抵应付款、销售款抵采购款、自动生成财务凭证 往来账务核销：往来单位货款冲销、往来单位欠款转移 预收款冲应收款、预付款冲应付款、客户预收款转移、供应商预付款转移 预收预付应收应付自动核销 核心报表 应收帐款汇总表、应收帐款明细表、应付帐款汇总表、应付帐款明细表 应收款单汇总表、应收款单明细表、应付款单汇总表、应付款单明细表 应收帐款对帐单、应付帐款对帐单、销售开单收款一览表 采购开单付款一览表、应收款超信用额度报表、应付款超信用额度报表
6.现金银行
核心功能 银行存取款管理：出纳存取现金、票据资金转存银行、分支资金转入总部、总部资金下拨分支 费用支出管理、其他收入管理 核心报表 收入费用汇总表、收入费用明细表、费用支出综合统计表 现金银行汇总表、现金银行明细表
7.帐务系统
核心功能 凭证录入管理 凭证制作管理：按日期生成凭证、按往来单位生成凭证、单据生成凭证 出纳签字管理：单张凭证签字、批量凭证签字、单张凭证反签字、批量凭证反签字 凭证审核管理：单张凭证审核、批量凭证审核、单张凭证反审核、批量凭证反审核 凭证登帐管理：凭证登记科目账簿、反登账处理 结转损益管理：损益科目余额结转、多次结转处理 期末调汇管理：核算外币科目、调整汇兑差异 自动转帐管理：按比率转出余额、按公式转出余额、按贷方余额转出、按借方余额转出、自动生成凭证 金流量分配管理 期末结帐管理：自动结转销售成本、自动结转生成成本、自动结转代销成本、结转代销结算成本、自动结转发出成本、结转发出结算成本、结转委托加工成本、结转组装拆卸成本 会计科目管理、凭证摘要管理 核心报表 总分类帐、明细分类帐、辅助核算总帐、辅助核算明细帐 科目余额汇总表、科目汇总表、试算平衡表
8.出纳系统
核心功能 现金日记帐管理：登记出纳日记账、单据导入日记账、凭证导入日记账 库存现金盘点管理：按账户盘点、按币种盘点、自动核对 支票管理：支票购买管理、支票领用管理、支票支付管理、支票核销管理、支票作废 银行对帐单管理：登记银行对账单、引入电子对账单 银行自动对帐管理：出纳与银行对帐、生成余额调节表 会计帐簿自动核对：按科目对账、自动对账 出纳结帐管理：出纳独立使用、出纳与会计同步 银行资料管理、出纳帐户管理、币种资料管理 核心报表 出纳帐户总分类帐、出纳帐户余额表、资金日报表、银行对帐单 票据购买清单
9.固定资产
核心功能 固定资产增加管理：自购增加固定资产、自建增加固定资产、融资增加、捐赠管理、租赁管理、自动生成会计凭证 固定资产减少管理：资产出售、资产报废、盈亏资产、捐赠资产、自动生成会计凭证 固定资产变动管理：原值调整、累计折旧调整、折旧年限调整、折旧方法调整、使用年限调整、 工作总量调整、残值残值率调整、部门转移、使用状况调整、定资产科目调整、折旧科目调整 固资工作量管理 固定资产折旧管理：按折旧方法计算、自动生成折旧凭证、资产类别管理 增加方式管理、减少方式管理、使用情况管理 核心报表 固定资产及折旧表、固定资产及折旧明细表、固定资产计提折旧表 固定资产及累计折旧增减过程、固定资产工作量表
10.工资系统
核心功能 计件工人工资管理、员工工资单管理、三费计提管理、工资分配管理 实际支付工资管理、员工资料管理、计件工种管理、计件工序管理 工资项目管理、项目类别管理 核心报表 工资月度明细表、工资结构分析表、工资分期分析表、个人所得税明细表 工资支付汇总表
11.合并报表
核心功能 工作目录、公司信息、抵销项目、报表模板设计 销项目模板、抵销分录、报表录入、合并报表 核心报表 抵消分录汇总表、抵消分录明细表
12.分支机构
核心功能 分支货品配货：分支货品自动配货、配货参数设置、自动生成采购订单 自动生成配送单、多个分支统一配送 分支申请配货：分支仓库申请配货、确定货品到达日期、中止申请 仓库货品调配：分支间货品配送、中止配送、跟踪货品调拨过程 分支独立核算：分支独立账簿、总部查看分支账簿、总部汇总分支账簿 分支非独立核算：分支非独立账簿、总部汇总财务账簿 DRP运算、分支机构管理、运输方式管理 核心报表 请配单汇总表、请配单明细表、配送单汇总表、配送单明细表
13.客户关系
核心功能 行业类型管理、服务类型管理、客户管理、联系人管理、机会管理 行动管理、服务反馈管理、费用管理、货品管理、销售管理 客户类型管理 核心报表 客户结构分析、客户销售利润、滞销货品分析、畅销货品分析 机会状态分析、机会费用分析、服务反馈分析
14.售后管理
核心功能 服务反馈管理：接受问题产品反馈、确定问题原因、确定维修分支机构 确定加工费、跟踪返修过程 维修派工管理：问题产品返回加工、记录维修材料标准 维修验收管理：问题产品维修验收、确定原料使用量、自动计算维修成本 维修完成货品：维修产品发送客户、现款收取维修费、分期收回维修费 服务类型管理、维修类型管理 核心报表 服务反馈汇总表、服务反馈明细表 维修派工汇总表、维修派工明细表 维修派工用料分析、维修领料汇总表 维修发货汇总表、维修发货明细表
15.报表中心
核心功能 配送中心、待处理单据报表、系统分析报表、经营图形报表、报警报表 核心报表 请配单汇总表、请配单明细表、配送单收货汇总表、配送单收货明细表 配送单发货汇总表、配送单发货明细表、待订请购单汇总表 待订请购单明细表、待执行采购订单汇总表、待执行采购订单明细表 待开采购开单入库汇总表、待开采购开单入库明细表 待开采购退货出库汇总表、待开采购退货出库明细表 待执行销售订单汇总表、待执行销售订单明细表 待开销售开单出库汇总表、待开销售开单出库明细表 待开销售退货入库汇总表、待开销售退货入库明细表 超期待订请购单、待打印单据明细表、采购系统分析、销售系统分析 库存系统分析、应收系统分析、应付系统分析、年度应收款分析 年度应付款分析、加工单完成情况分析汇总表 加工单完成情况分析明细表、采购图形报表、年采购量分析图形表 销售图形报表、年销售毛利图形表、年销售量分析图形表 应收账款图形表、应付账款图形表、采购订单到期报警 销售订单到期报警、超期应收款、超期应付款、待订请购单超期报警 到期货品报警、合同到期报警、货品库存报警、资金储备报警
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