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仓库文员工作心得
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篇一：【仓库文员】个人工作总结 仓库文员个人工作总结 马上就到年尾了，仓库文员的工作总结怎么写呢?以下是由应届毕业生网小编整理的仓库文员个人工作总结范文，供大家参考! 又是一年的工作总结，来zk已经有20个月了，回顾这一年的工作有收获硕果的喜悦也有遇到困难和挫折的惆怅，感慨一年，时光飞逝。 一、工作岗位 做为仓库文员，我的本职工作是出库跟单、车费跟踪、货款追踪、退货处理、业务礼品、样板管理以及其他一些仓库流水账 。我认为我的工作比较繁杂、琐碎，任务比较多。 二、工作内容 出库跟单：定时更新销售出库报表，及时了解货品进出情况。每天和厂长了解生产方面的情况，做好记录，及时跟踪采购部货品情况，不能及时出货的向业务反应。整个跟踪货品过程井然有序，出货时候提前做好出库记录，什么品种，什么规格，争取做到零错误。不过在这跟单过程中，很多的心酸感觉不被人理解，那种不被理解的滋味很苦涩。我明白，这也是成长中的一个过程，所以当感觉自己不被理解时，我想的是要学会理解他人。 车费跟踪：老实说在这个方面我的粗心让自己吃了很大亏，刚开始由于管理方法不对，支出的钱没有按时记录，甚至数错钱，没办法，到核对时候，钱对不上数，只能自己补钱上去。发现做每件事情都有个过程需要自己克服，得到教训之后进出的每笔钱我都有一个完整的记录，每天清楚自己身上放了多少公款，写每份报销核对好每份金额。 货款追踪：按时收回私人货款，做好系统记录，避免忙中出错。 退货处理：清楚客户退货属性，退货数量，提醒仓库及时处理。 业务礼品：随着公司的发展，送礼品肯定是少不了的。比过去一年更得心应手，积极配合了业务送礼这块的需求。国宝源的宣传册需重新订做，还有希望每次出的高级货品规格统 一。每次打包高档礼品，发现很多规格临时决定，并不是固定的。礼品应选择不易长虫的，像雪菊很容易长虫，而且损耗又大。 样板管理：这块管理是我这一年工作中存在的不足点，这个问题始终还是没一个完善的制度，仓库还是没一个习性去配合好这关，始终都是认为有些货没必要留底。每次出货都需要我和厂长两个人去叮嘱去留底，不然都是于事无补。我个人还是认为留底这块还是划分给仓库某个人全权负责管理，不用经过文员。 二、个人年终评价 对比去年，这一年得到的的是历练。在仓库，药材工作的介绍词始终离不开“尘”这个字，我克服了怕脏、怕累的精神，这一年，仓库人员流动幅度较大，有时候生产力赶不上。老实说，我今年至少都捡了半年单了，我也不知道我怎么克服了两边忙的工作。捡单，帮忙备厂货。出货大都选择了中午，所以我的午休经常都是跟单中忙过的。但是，不管再忙，都会分清主次，没有去年的盲目，下班前都会先回想今天的工作是否全部完成，今天工作的得与失。每次的回想耳边经常会浮现邓总去年对我说的一句话：今日事今日毕!这一年，我觉得无论是处事方面还是面对仓库管理问题，都比去年进步很多，成熟很多。本年度，开始涉足于“管理”领域方面，弥补了XX年的遗憾。XX年，关于责任心这词，我重新的理解了，也去向这方面努力去做，去拼搏! 四、对其他部门建议 生产部：厂长需花多点时间在管理上面，按期做好每月生产跟踪表格，花时间在人员工作分配的问题上面与注重货物质量问题。还有培养新员工认识货品的属性，员工认识货品，了解货的性质，可以减少厂长自身的工作量。 采购部：由于公司业务日益庞大，议采购部招多一人培养。货源不及时，客户催货，为赶生产，去托运部自提货物次数日益增长，运费方面增添，然后导致生产部加班增多，时间不足备货没抓紧质量，导致退货增多，重复送货，运费资金额大。 业务部：和客户沟通送货的时间问题能延长就延长，考虑生产部生产量的问题。在自身时间允许的情况下回仓库看货品生产质量和效率。更清楚了解自己客户货品质量问题。 XX年，有很多期待，希望工作更上一个阶梯，多花时间在管理工作方面!我希望在未来的一年，无论是在工作安排还是在处理的问题上，全面考虑，对自己严格要求，争取做到能独挡一面。还有希望工资能提升! 这一年里，感谢各位领导给予我这个平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步;感谢每位同事在这一年来对我工作的热情帮助和悉心关照，感谢行政主任在日常工作中的指导，她的很多话语使我获益匪浅!虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，我会多向各位同事学习，多与大家沟通交流，我相信明天会更美好! 充满希望的XX年伴随着新年的伊始即将临近，最后祝公司在新的一年里业绩蒸蒸日上，生意兴隆，财源广进，在同业中绽放出耀眼的光芒!祝各位同事身体健康，万事如意!XX年，我们一起努力奔跑!篇二：仓库文员个人年终总结 一、配合车间生产 1、生产工作计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录； 2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。 二、配合GMP的认证 1、配合做好了各车间GMP认证所需大量的调帐工作； 2、完成了仓库GMP认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致； 3、配合化验中心做好现场核准工作。 三、负责仓库洁净区的管理和清洁工作 1、做好洁净区空调机组的维护工作； 2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录； 3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作； ------ 一、仓库保管员的工作 1、负责仓库大库（原辅料区.阴凉库）、危库、剧毒品库、冷库、中药材库及阴凉库的日常卫生和安全工作及各项记录； 2、责所有有关原辅材料、中药材、危险品、化试、冷藏物品等的入库、出库工作，按标准操作程序和标准管理制度做好各项工作及记录。 二、配合车间生产 1、生产计划，负责制造部固体车间、液体车间、注射剂车间、原料药车间、中药提取车间、合成车间等的分料工作，及时填写相关的记录； 2、配合以上各车间的领料工作，及时填写货位卡，分类帐，核准现场物料等，做到帐目清晰，可查。发现问题及时汇报，改正。 三、配合GMP的认证 1、配合做好了各车间GMP认证所需大量的调帐工作； 2、完成了仓库GMP认证期间的大量帐目清查、整理工作，做到了帐目一目了然，现场整洁，达到了帐、卡、物一致； 3、配合化验中心做好现场核准工作。 四、负责仓库洁净区的管理和清洁工作 1、做好洁净区空调机组的维护工作； 2、每个星期一做好洁净区的清洁工作及填写相关记录； 3、化验中心、质保部取样后，做好清洁工作； 4、分料后，做好清洁工作及清场记录。 五、配合其他的工作 1、负责中药材外加工所需材料的入库，领料工作及相关记录； 2、负责生命能在我厂合成时所需原辅材料的入库、分料、领料工作及相关记录； 3、负责技研部做小试或新产品开发所需物料的入库、分料、领料工作及相关记录； 4、配合化验中心的取样工作； 5、每月协助财务做好盘点工作； 6、配合成品保管员做好出库、退货、搬运工作，辅助包材保管员做好日常工作。 以上为本人工作总结，请领导批评指正。篇三：仓库文员个人年终自我总结 仓库文员个人年终自我总结 又是一年的年终总结，来zk已经有20个月了，回顾这一年的工作有收获硕果的喜悦也有遇到困难和挫折的惆怅，感慨一年，时光飞逝。 一、工作岗位 做为仓库文员，我的本职工作是出库跟单、车费跟踪、货款追踪、退货处理、业务礼品、样板管理以及其他一些仓库流水账 。我认为我的工作比较繁杂、琐碎，任务比较多。 二、工作内容 出库跟单：定时更新销售出库报表，及时了解货品进出情况。每天和厂长了解生产方面的情况，做好记录，及时跟踪采购部货品情况，不能及时出货的向业务反应。整个跟踪货品过程井然有序，出货时候提前做好出库记录，什么品种，什么规格，争取做到零错误。不过在这跟单过程中，很多的心酸感觉不被人理解，那种不被理解的滋味很苦涩。我明白，这也是成长中的一个过程，所以当感觉自己不被理解时，我想的是要学会理解他人。 车费跟踪：老实说在这个方面我的粗心让自己吃了很大亏，刚开始由于管理方法不对，支出的钱没有按时记录，甚至数错钱，没办法，到核对时候，钱对不上数，只能自己补钱上去。发现做每件事情都有个过程需要自己克服，得到教训之后进出的每笔钱我都有一个完整的记录，每天清楚自己身上放了多少公款，写每份报销核对好每份金额。 货款追踪：按时收回私人货款，做好系统记录，避免忙中出错。 退货处理：清楚客户退货属性，退货数量，提醒仓库及时处理。 业务礼品：随着公司的发展，送礼品肯定是少不了的。比过去一年更得心应手，积极配合了业务送礼这块的需求。国宝源的宣传册需重新订做，还有希篇四：卖场、仓库实习过程和心得 天服实习报告 作为应届毕业生，我很荣幸能到公司实习并发展，感谢公司给我这个机会。在这次实习过程中，主要包含了卖场和仓库两个方面的实习内容。 第一部分 关于商场管理模式的实习 一、实习目的：了解公司代理产品在各个卖场的终端管理模式，其堆头做主、缺货下单、产品入库、开单取货、退货售后等过程 二、实习时间：― 三、实习地点：公司代理家电入驻的各个系统下的门店 四、实习岗位：统计文员 五、实习内容 上午 国美龙门店 促销员：刘 在国美系统中，做主的是店长、主任，当出现缺货时，由导购员向主任反映，主任下单，业务系统查单并配货，司机凭送货联到财务处制单，到商场收货口办理入库，导购员点货验货签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 当顾客定下某型号产品时，导购到电脑开单，并带顾客到收银台打印发票，凭提货联到仓库取货。因为是先买单，故一般不会出现顾客被挖走的情况。 在国家三包情况下，如七天包退、十五天包换，允许顾客退换货，顾客凭发票到门店，导购让主任、经理签字后方可退货，不过一般来说导购会尽量劝说顾客哪坏机到厂商修理。 下午 沃尔玛sm分店 促销员：曾 在沃尔玛系统中，做主的是主管，摆堆头则由业务与主管洽谈，导购员实施。缺货时，导购直接报备给业务，业务下单，货由收货口送入仓库，凭送货单可知货品型号及数量，货由沃尔玛仓库管理，赠品由导购自行管理。 顾客定下产品时，顾客到收银台买单，不需导购开单，取货手续也较简单。 包换期内，货品出现质量问题时，顾客可凭购物小票到服务台直接退货，出现坏机，导购带顾客到服务台处理，仓库从终端退换货须由公司开退换单，主管签字，导购将货送至收货部，由收货部统一退回仓库。 上午 家乐福明发店 促销员：陈 在家乐福系统中，做主的是课长，堆头则由业务跟进与采购洽谈细节，端架、挂特价标语直接由导购到办公室美工组领取。缺货时，商场下订单，由导购员通知业务，业务系统查 单并配货，司机凭送货联到商场收货口办理入库，导购员点货验货签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 仓库从终端退换货须由商场开退换单，业务确认退货明细，导购确认后课长签字，货品由司机拉回仓库。 下午 乐购罗宾森店 促销员：饶 在乐购系统中，做主的是课长，堆头由业务与其洽谈。一般是周一下订单，导购填写缺货明细，课长签字后到行政录入系统，业务在供应链系统上查询并下单，司机凭送货联到商场收货口办理入库，导购员点货验货签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 仓库需从终端退货时，采购会发邮件，导购整理退货明细，填写退货单，给课长或经理店长签字，业务安排仓库退货。 对于售后，导购会引导顾客至厂商售后点或者海沧仓库处进行售后。 下午 中闽梧村店 促销员：陈 在中闽系统中，做主的是商场业务，相当于采购，该系统没有堆头，其竞争对手除了美的，九阳也不可忽略。 缺货时，导购填写缺货明细，商场业务签字后，传真给业务，业务通知配货，司机凭送货联到商场收货口办理入库，导购员点货验货签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 仓库从终端退换货须由商场开退换单，业务确认退货明细，导购确认后商场业务签字，货品由司机拉回仓库。 上午 海天永辉分店 促销员：张晓春 因导购请假，只能从别的导购口中得知一些信息如下：在海天系统中，超市较小，做主的是主管和经理，下单由主管和采购下单。 下午 大润发厦门店 促销员：上官 在大润发系统中，做主的是课长，负责堆头规划，和商场采购谈，大约半月一个档期。缺货时，下订单有两种方式，电脑自动下单和课长下单，公司收到单子后，业务通知配货，司机凭送货联到商场收货口办理入库，在大润发里，收货一般预约在每周五下午收货，需仓库人员、家电课员点单，大润发仓库防损人员、收货人签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 退货时，由导购员填写退货单，一式三联，课长、经理签字后方可退货，且必须退完货 后方可收货。 当顾客定下某型号产品时，也是先买单，凭小票取货，不存在顾客被抢走的可能。 上午 新华都莲花店 促销员：杨 在新华都系统中，做主的是经理和店长，推头事项由采购和主管协管协商，导购执行。当门店出现缺货时，电脑自动下单，业务通知配货，司机凭送货联和商场订单到商场收货口办理入库，协管主管签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 顾客订下产品时，不需开单，导购自己去仓库取货、刷条码并开发票。 机子本身出现质量问题时，导购经常自己送到厂商维修，因售后服务态度好，回头率较高。从终端退货时，电脑填写索赔单，主管签字后由司机拉走。 新华都系统，相当于公司把货卖给新华都，竞争力较强，总业绩比美的好。 下午 汇腾天虹店 促销员：李 在天虹系统中，做主的是柜长和楼层经理，堆头由业务与柜长商量。当出现缺货时，导购根据所缺型号用微信报备给业务下单，业务通知配货，司机凭送货单到商场收货口办理入库，导购员点货验货签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 当顾客订下某型号产品时，导购填写的只有手工单，无电脑开单，凭购物小票至仓库取货。 在退货期内，确有质量问题时，顾客可凭原购物小票退货，导购尽量劝说顾客去售后。从终端退货需由业务开退货单。 上午 苏宁莲坂店 促销员：潘 在苏宁系统中，做主的是店长、督导，莲坂店没有堆头，需要写标语之类的找督导。 缺货下单，由导购根据所缺型号用微信报备给业务下单，业务录入系统并通知配货，司机凭送货单和苏宁订单到商场收货口办理入库，导购员签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 当顾客定下产品时，由电脑开单，顾客到收银台买单，导购凭提货联取货。 在三包情况下，可退换货。从终端退货时，导购报型号给业务，采销下退号给导购检配，导购检配后拿到仓库打退单，司机拉回。 售后一般到厂商售后。 下午 永乐东方明珠店 促销员：赖 在永乐系统中，做主的是店长，没有堆头，若需其他特价标语事项，则由业务和采销谈，宣传语等可到美工组领取制作。 缺货下单，由导购根据所缺型号用传真报备给业务下单，业务录入系统并通知配货，司机凭送货单和商场订单到财务处入库，导购员签字，回执由司机带回公司，导购根据赠品单验收赠品并自行管理，不需入库。 开单时凭提货联取货。 在三包情况下，顾客可退换货，售后可找厂商。终端退货需业务找采销下退单。 第二部分 关于仓库运营流程的实习 一、实习目的：了解公司在不同类型终端商场中，入库和退货时货和单据的交接方式，仓库中从下达采购订单到货品入库再出库的全部运营流程及各种单据交接过程注意事项 二、实习时间：― 三、实习地点：公司仓库及跟车 四、实习岗位：统计文员 五、实习内容
仓库实习 在仓库一天，学到很多，对于采购流程有了一定的认识，首先，公司财务下采购订单，经理审批后，仓库账务进入进货管理系统看看是否有采购订单，有的话就将采购单给备货员做准备工作，到货通知仓库部门经理，验货员根据送货单明细验收实物，保证每张单据都有点验确认清楚并签字，数量有更改的需送货人员签字后再签字；工厂到货的到齐签单，未到齐压单；点验货，区分好机还是坏机，并进行坏转好,坏转次，对于验收时有问题（裸机未保护、未贴维修标签、少配件）需列清单反馈，核对一致后由仓库账务手工录入系统并提交，采购文员做入库。整个过程中，办公文员都要进行跟踪。 仓库文员根据送货时间表进入系统打印业务已录入的送货单，业务录入系统中的包括货品送到哪个终端、送什么、送多少以及该送的赠品，当门店货品短缺时，用哪个性能价位相似的型号替换及替换型号该不该贴条码、贴哪个条码，仓库文员要将型号和条码输入已备好的word文档中并打印出来。 在维修部方面，不管是电磁炉还是电饭煲电压力锅，损坏的范围较广，当我们缺少配件时，维修人员可以向苏泊尔配件申请系统进行申请。维修机由经理主管保管。
跟车实习 在跟车实习中，首先跟去了沃尔玛，在沃尔玛中， 1、送货员需携带有效订单复印件及送货单按预约时间送货，到防损登记并领取厂商出入卡，在指定地点卸货。 2、按照卡板上产品堆放的先后顺序对照送货单相对应订单号码、产品型号和数量逐个认真、仔细、负责地验货（千万不能出现夹心现象）。如遇数量短缺，及时与仓库核实，并在送货单上改单和签名，填写送货差异单。 3、清点货物完毕要仔细检查送货单上的数量与收货部门在订单上确认的数量是否相同？收货部收货人员是否签名？ 4、将货物送到卖场指定地点堆放或放加高层，产品堆放完毕要请家电部门授权人签单，将送货工具放回指定地点，并请库控（ICS）人员签字。 5、回到收货部要将送货单盖门店收货确认章，并填写收据号（注意：不同定单收据号一定不相同，收据号对我们结款很重要，要求收据号写在空格处。）将厂商出入证归还防损部。 6、业务或者仓库主管有安排退（换）货时，要及时妥善处理，给索赔部门好的印象。 7、在索赔部门办理退（换）货时，如遇到实物短缺，要及时与业务或仓库管理员确认，并要索赔部门提供冲单号。 8、赠品送到卖场,赠品单必须由当班促销员签收，并将回单带回仓库。 因20号那天送货并不多，我主要还是在沃尔玛学习较多，其他卖场的送货流程还是要靠以后再工作中慢慢了解。 心得 从2月13号至20号，为期7个工作日的实习便告一段落了，在这段时间中，我学到了很多，不管是卖场的终端管理模式还是仓库的运作流程，都对我以后的发展奠定很好的基础，了解了从下采购订单到货品入库，再商场下订单，仓库出库，送入卖场仓库，办理退货流程等等，都对我受益匪浅，学得越多，越是感恩，谢谢公司给我这次实习的机会，我定当在以后的工作中尽心尽职，高效仔细地完成自己的工作，在工作中学习，在工作中与公司共同成长。篇五：仓库年终盘点程序 仓库年终盘点程序 [文章网www.bipin.org] 1. 目的 为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范 ，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。 2. 适用范围 该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。 3. 定义 3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三 周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。 3.2 盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般 定义为每年的12月份的第三周，天数为 3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制 作盘点报告 4. 责任 4.1 仓库 4.1.1 仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析 4.1.2 仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档 4.1.3 仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析 和年终盘点报告。 4.2 生产 4.2.1 技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别 4.2.2 生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督 4.2.3 生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,000以下的库存调整申请单。 4.3 运营 4.3.1 总经理：负责批准差异金额在 RMB5,000以上的库存调整申请单。 4.4 财务 4.4.2 财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过 RMB5,000的 部分。 5. 程序 5.1 年终盘点操作流程及注意事项 5.1.1 仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。 年终盘点计划表涵盖信息主要有： ? 盘点范围及区域 ? 盘点人员需求 ? 盘点时间 ? 盘点前准备工作 ? 盘点要求及注意事项 ? 盘点流程说明 5.1.2 仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。 备注：相关部门主要有：财务，生产，技术，质量，采购等。 盘点要求： ? 实物盘点为盲盘，盘点表上禁止出现系统数量，盘点根据单据上的库位找指定的件号并清点数 量，盘点时必须以盘点表上的零件号为标准,然后把同一库位的零件号的数量进行汇总. ? 实物盘点需认真确认每个零件的件号标签，防止陈晨相似物料不同件号。 ? 数据记录需严格按照实际清点数量，单据上库位内没有对应零件的数据记录为 0，并保持单据 清洁。 ? 所有零件清点需轻拿轻放，清点完成后按原包装及位置摆放。如果库存存在差异需在备注栏写 出实际库存。 ? 清点需注意成套物料和整包数量。 5.1.3 盘点前准备工作及要求。 ? 仓库管理员提前一个月核对物料库存库位标识，确保库位准确，标识完整清晰 ? 采购员提前7个工作日通知到供应商仓库盘点日期及盘点期间前后 2个工作日以内 拒绝接收物料，此期间如有急料，仅作实物接收并隔离存放，不做任何系统动作 ? 生产提前一周将未来一周及盘点期间的物料需求计划报给仓库以保障生产的持续和不影响仓库 盘点，在此期间严禁随意增加物料需求。 ? 生产提前3个工作日完成所有生产退料，盘点期间禁止退料 ? 生产经理提前 3天确认盘点支持人员，仓库主管进行盘点组别人员安排 ? 仓库主管提前 2天给所有盘点人员进行盘点和安全培训并分组，然后进行模拟盘点 ? 检验员提前1个工作日完成所收所有物料的检验工作 ? 仓库主管提前 1天准备好所有盘点所需工具 盘点工具清单： 仓库管理员提前半天完成所有收料退料放库和发料出账工作，发料出账作业确保所 有已收物料放置库位，已发物料全部出账。 仓库主管在盘点前准备好所有盘点单据和附加盘点表 5.1.4 盘点前一天所有准备工作完成后，下午 17:00点以后，冻结所有账目，禁止所有人在系统 中操作任何收发移库工作。 5.1.5 账目冻结后仓库主管负责导出库存清单并制作年终盘点表并分类分组整理。 备注：所有年终盘点表按照库位排序，不允许出现系统数量并排列好页码以防丢失。 5.1.6 盘点第一天，仓库主管分发年终盘点表和附加盘点表及所需盘点工具给各盘点小组 5.1.7 所有盘点人员开始进行第一轮实物盘点。 实物盘点务必严格盘点要求及安全要求。 ? 如果实际的盘点发现有多出盘点表内容的存货，必须在&&附加盘点表&&上填写多余存货的零件 号，数量，库位。 ? 各盘点小组组长负责问题收集并汇报给监盘人员或仓库主管。 ? 监盘人员负责在盘点过程中进行现场监督并抽取每个盘点组至少 5%以上数目的进 行抽盘，即盘点组盘 100条目，监盘必须抽盘 5个以上条目进行抽盘。 ? 每张盘点表必须由盘点人，记录人，监盘人，输单人签字确认才可以最终提交, 每个盘点组包 含两个成员，一个负责点数量，一个负责记录,记录的人同时监督点数的人,点数的同时要核对记录是否正确。 ? 盘点人员每盘点完一个库位需在明显位置贴上已盘点标签，严格做到不重盘，不漏 盘，不多盘,不少盘,真实记录 5.1.8 年终盘点表盘点完成后，盘点人，记录人，监盘人签字转交给仓库文员。 5.1.9 仓库文员核对盘点表已完成并确认签字，然后开始进行数据录入并进行核对一遍，然后签字确认。 5.1.10 仓库文员将所有盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。 5.1.11 仓库主管核对已录入数据的年终盘点表并整理出年终盘点复盘表。 备注：年终盘点复盘表仅针对盘点差异在 RMB200以上的零件。 5.1.12 盘点人员进行第二轮复盘。 5.1.13 复盘完成后盘点人员在盘点表上签字确认并提交给仓库文员。 5.1.14 仓库文员将所有复盘盘点表全部录入并核对完成后汇报给仓库主管。 5.1.15 仓库主管整理已录入完成的复盘表并进行分析差异原因，制作差异分析报告和年终盘点报告。 存在差异的可能原因有： ? 库位错误，实物与系统库位不一致。 ? 已发料未扣账，忘扣或漏扣。 ? 已扣账未发料。 ? 其他暂存件，多余件，待处理件等。 5.1.16 仓库主管提交差异分析报告和年终盘点报告并整理出库存调整申请单并申请调整。 5.1.17 申请调整批准后，仓库主管安排仓库文员进行库存差异调整。 5.1.18 仓库文员系统调整完成后，将所有单据进行存档。 备注：年终盘点表，年终盘点复盘表和年终盘点差异分析报告以及年终盘点报告和 库存调整申请单，按照盘点日期进行排序保存在档案袋内，并在档案袋外注明单据名称 及单据日期范围（如 2014年终盘点表），保存期限为 5年。 6. 参考文件 6.1 系统操作程序参见如下操作流程 6.1.1 《仓库进销存账目表》 6.1.2 相关单据及流程 年终盘点表；年终盘点复盘表；年终盘点差异分析报告，年终盘点报告，库存调整申请 单 7. 年终盘点作业流程图