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生产统计的工作流程
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篇一：统计工作流程
统计工作流程
根据集团公司《统计管理制度》的要求，公司为了科学、有效的组织好本公司所属各职能部门的统计工作，确保统计信息资料的准确性、及时性和系统性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，及时为公司决策层提供准确、可靠的信息，制定统计工作流程。
一、 统计工作的任务
1、 及时收集、整理公司生产经营过程中的有关资料。
2、 全面、系统、准确的反映公司生产经营活动的基本情况，并对其进
行统计调查、统计整理、统计分析，提供统计资料、实行统计监督。
二、 统计工作流程
1、 财务科、经营科协同完成统计报表的报送工作，保证报表及时报送。
2、 财务科要保证在报表报送日期前提供财务报表数据，不得因此延误
报表的报送，特殊情况除外。
3、 作为数据的来源，财务人员有义务保证所提供数据的准确。
4、 统计报表要先由财务人员审核无误后，交由经营主管领导签字认
5、 经上级部门反馈统计报表出现错误，应寻找错误根源，及时改正重
新上报，并做记录
6、 每份报表报送一份，需复印留底，以便查询。
7、 统计人员必须严格按统计报表内容的要求填写报表，统一数据的结
算时间、指标口径与计算方法。
8、 统计人员必须严格按上级部门下发的统计报表填报，按时填报应报 报表，不得漏项、漏报，不得进行上报程序外传递。
9、 完善统计报表审核手续，保证数据全面准确，各类报表必须由填报
人和主管审核人签名加盖公章后方可报出。
10、 统计数据必须坚持数出一门，数据准确，有据可查，报送及时。坚 决杜绝数出多门的现象，公司对外报出数据须经公司主管领导审核，任何部门、任何个人未经主管领导同意，不得擅自对外报出数据。
11、 对外统计公开发表统计数字，在单位统计负责人批准后由统计人员
统一办理；向上级机关汇报情况，在重要会议作报告或公开发表文章中所引用的统计数据，均须由提供资料人员通统计人员进行核对，以保证统计数字的一致性。
12、 关于统计资料的装订、整理、保存方法及可在期限，均按档案管理
有关规定办理。
13、 统计报表分为定期报表、不定期报表和专项报表及其上级部门要求
报送各类统计报表等。
14、 统计资料必须按期汇总，由专兼统计人员负责收集和填报、逐级审 核上报。
15、 统计报表必须做到数字可靠、计算正确、内容完整、分析透彻，做 到上下数据完整的统一，统计数据必须与原始记录、统计台账和统计报表三
者数据相符合。
16、 统计报表每月以电子版和打印版两种形式报送。电子版必须由填报 人进行修改权限加密，打印版必须体现出填报人、审核人、经营单位负责人的三级审核体制，注明时间，加盖经营单位公章，方可报出，并必须与电子版保持完全一致。篇二：公司统计工作流程
公司统计工作流程
一、工作隶属关系
统计员既是各车间部门日常工作的后勤服务人员，同时也是公司各项任务指标上传下达的执行者和监督者，属管理编制由公司统筹安排，工作由公司和部门实行交叉管理。工作地点在各车间部门，考勤、纪律、工作态度受部门监督。
二、工作目的
为了让管理者及时了解生产作业进度、生产成本（工时、物料消耗等）投入情况，合理调度安排生产作业，有效控制生产成本，保证生产计划切实可行，工厂统计要准确、及时、全面、系统地报出公司规定的各种统计报表，收集、整理、分析统计资料,满足各部门对统计信息的需要。
三、工作责职
1.工厂统计的工作内容涵盖面较多，需要对整个企业的工作流程有较深的认知度，所以统计员首先要做的就是全面了解企业的生产流程，运作流程。
2.按照公司下达的工作任务，进行各项基础数据的统计、归纳、整理工作。生产统计工作受生产部统筹督导，成本统计工作受财务部统筹督导。
3.协助部门领导建立健全部门统计的原始记录、大事记录，力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出差错。
4.为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便车间生产安排。
5.及时向管理负责人反映车间部门的问题及需要，以利车间部门的生产、管理决策。
6.全面掌握车间部门的员工信息，及时办理新进人员登记手续，做好本部门员工个人信息的入档管理工作。
7.管理部门员工考勤、工时、计件生产数量等工资结算记录，坚持实事求是,把好关卡,不弄虚作假篡改数据，按公司规定进行岗位工资、计件工资的计算。
8.按成本管理要求统计原辅材料、燃料动力用量，产品生产数、入库数，库存在产品数量，员工工资等，然后提交上级部门，如果兼成本核算的话，以表格形式进行核算上报。
9、严格依照公司的材料领用制度，完成车间部门各种材料、物品的领用、发放工作，必须手续齐全，用途明确。
10、做好IV条款在本部门日常工作中的执行落实自查工作。
11、 完成公司及领导交办的其他工作任务。
四、生产统计内容
生产统计的工作内容主要分为生产进度统计和生产成本统计两个方面。 生产进度统计：包括订单的进度、产品生产进度、各车间各工序进度等。 生产成本统计；包括生产产量、人工工时投入、各种材料耗用、产品不达标返工成本及工资核算等。
1.首先要对生产部产品合同评审后下达给车间的生产任务进行整理汇总，明确每批定单的产品货号、生产单价、出货量、交货时间。
2.统计车间班组每款产品的日生产总数、验收数，计算合格率，填写生产 消耗日报表。重点在于按生产一线的日均产能反映生产进度。便于主管领导 了解真实的班组生产速度，做好排产均衡工作。
3.统计综合车间后道加工产品每日的接入数、加工数、接出数、损耗数，并填写生产消耗日报表。深加工统计报表，重点在于反映后道加工产品的加工速度和产品损耗情况，便于主管领导了解后道加工的生产进度和成本投入，做好后道产品的价格制定工作。
4.统计包装车间每天的产品接收数和包装入库数。根据破损比列估算产品的包装入库率，重点在于按包装入库的产品数量反映生产进度情况，并按包装投入工时测算计件工资。月末统计和包装组长负责在产品盘点。
5.统计产品在转序过程中的损耗情况，估算产品的破损率，转序过程的统计既能反映出每款产品的生产工艺操作情况，也能反应出各个生产工序的过程控制状况，便于主管领导了解真实的车间生产管理、工艺操作水平，做好调整均衡工作。
6.统计车间二级品的转入接收数和入库数。
7.统计车间每日原料投入量，车间原料统计主要反映两方面的数据，一是日
配料的种类、重量，可以从整体上反映下料的速度情况和原材料耗用成本。二是汇总车间各款产品的生产总数，产品毛重、净重量，反应生产的原料损耗情况。
8.统计车间各种原辅材料、燃料动力耗用量,.计算车间员工的岗位计件工资和其它用工费用。
五、统计报表的设置管理
公司的基本统计方法采取“一卡、二单、三表制”
一卡：《产品转序卡》各工序流转填写。
二单：《生产计划/排产通知单》，《产品入库单》
三表：《生产消耗日报表》、《产值利润分析表》、《工资计算汇总表》 具体规定和流程如下：
1.《转序卡》从车间产品在内部流转时开始使用，一款产品一张卡，随产品一起转，直至产品进入包装，到那一工序，那一工序组长/工序操作员负责按要求填写，签名生效后，方能流转。交接过程中出现数字误差追究交接人的责任。《转序卡》由产品检验部门负责监督，并依据该卡登记工序接收数，转出数，无《转序卡》的产品，质检不验货，不予交接。《转序卡》管理人为各工序负责人，丢失、补办，按每卡多少考核处罚。产品入库后由包装组长将《转序卡》交给车间统计员归纳、汇总。
2.车间负责人要严格按照生产部下达的《生产计划排产单》合理均衡安排生产，私自调整生产产品和生产顺序，影响、打乱定单交货期的由生产付总酌情进行考核处罚。
3.各车间在产品包装入库时要及时填写《产品入库单》，入库单是产品移交、入库的凭证，必须有包装负责人和成品保管员的双方签字方可生效，填好后分交统计员、销售、财务、作为登记核算依据，《入库单》同时也是月未盘点在产品的核对依据。有丢失或漏填的追究当事人的责任。
4.车间统计每天下午3点前必须把《生产消耗日报表》交到生产部和劳资核算处,无故迟报、延报影响当日《产值利润分析汇总表》上报的酌情对统计员进行考核处罚。
5. 各车间统计必须在次月的20号以前完成本部门的工时、工资统计表以及支付其它人工费用的申请审批手续。不能按期报送工资计算汇总表，影响工资审核发放工作的由劳资、财务酌情进行考核处罚。
六、例会制度
1.全体统计员定期召开例会，交流工作经验，提出工作中发现的问题，研讨工作改进方法。
2.统计根据需要或生产部要求，参加车间例会，以深入地了解生产问题，及时上报反映生产中存在的问题和需要并按车间需要调整工作方法。篇三：生产统计工作流程
篇四：生产统计的工作内容及工作职责
生产统计的工作内容及工作职责
一、工作内容：
1、根据生产任务单的原辅料配比，核算所用的各种物料，监督原辅料、包装物、产成品的出入库及任务的完成情况。
2、根据生产任务情况查看库存的各种物料，对不足部分及低于最低库存量的原辅料提出申请。
3、根据完工日期对未按时完成的生产任务进行追踪，关注库房中常用料的安全库存。
4、每天根据生产的成品数量核对车间员工的记件工资数额以及出勤时间的合理性。作到及时准确的上报工资和出勤，汇总每天早晚班的生产报表。
5、完成生产部经理、主管安排的机动任务
二、工作职责：
1、根据既定的生产任务单的顺序确认各种物料，根据库存量选择物料并打印任务单，通知相对应的设备领机根据生产任务安排进行生产。每天早八点入库，作到及时准确，在下午五点前尽量完成出库的工作，出入库的物料要求数量准确，特别是零星的包装或者是外购粉碎料、待粉碎的物品必须称重后才能出库。对于不能按时完成任务或者生产的数量少于任务数量的必须上报厂长。生产任务单必须由主管或厂长签字确认后才能执行，主管、厂长不在工厂，可由当班领班、统计在和主管电话联系确认后实施生产。
3、根据生产任务单查看库房中的各种所需物料（包括：原辅料、助剂、色母料、包装物、油墨、值包装品等）是否能够完成现有的订单，如果不能满足现有生产的需要或者低于安全库存的物料，提出用料申请。随时关注现有库存中常用料的安全库存，如果低于安全库存，申请合理备货量。
4、根据客户要求的完工日期及生产部计划的完工日期对未能按时完成的产品进行追踪调查，并将结果上报给生产厂长。根据每班的生产报表核对生产的产品数量、出勤的时间，根据ERP系统的要求把考勤条与相应的产品验收单装订在一起，由主管、厂长签字后报给财务部。
5、完成日常生产厂长、主管安排的临时性工作。
6、每次生产任务完成后，吸塑车间统计需要把使用的片材、纸箱数量，产成品数量，以及退库的纸箱数量汇总后在第二天交给内勤，挤片车间统计需要汇总：多层片材的原料、色母料、导电料等的用量以及成品片材的数量，在第二天交给内勤。
以上任何一项没有按时完成，罚款5元，造成损失的根据实际情况和责任不同承担。
三、工资组成标准及说明
基本工资（600元/26天*8小时）+岗位津贴（200元）+工服补贴（8元）+工龄补贴+绩效工资
1、工龄补贴：工作年限满一年发放工龄补贴20元，依年限累加。但月出勤少于26天，当月工龄补贴、工服补贴为零。
2、岗位津贴、绩效工资按照实际出勤天数计算。
3、工作中的失误，生产任务单、出库单、入库单、验收单发生失误，按照5元/次处罚，没有按时出库造成生产停止，按照加热电费和人员等待时间工资的50%处罚。因为统计工作原因发生原料辅料包装物等混淆、丢失、浪费按照损失的45%处罚，另5%由相应车间的主管承担。统计车间的员工生产产量、出勤发生错误按照5元/次处罚。
4、绩效工资标准按照：按照相应主管绩效工资的35%计算。
北京华洋联合塑胶制品有限公司
篇五：统计工作流程
统计工作流程
为及时了解生产作业进度、生产成本投入（工时、物料等）情况，合理调度按排生产作业，有效控制生产成本并保证生产计划切实可行，特制定本办法。
2.1生产管理部根据生产管理和成本管理要求，负责生产统计工作建立。
2.2统计人员属生产管理部编制，并实行交叉管理。由生管部统筹领导，工作地点在各车间，考勤、纪律、工作态度等各方面受车间监督，生产统计工作受生产管理部统筹，成本统计业务方面受财务部督导。
2.3统计员职责：
2.3.1按照生产部下达的工作任务，进行各项基础数据的统计、归纳、整理等工作。
2.3.2为生产车间提供准确及时的生产进度数据，以便车间的生产安排。
2.3.3及时向生产管理部反映车间的问题及需要，以利生产决策。
2.3.4认真管理工票、工时等工资结算记录，并按规定进行计件工资的计算。
2.3.5按成本管理要求向成本控制部及时报送所需的成本统计资料：产量、工时投入和物耗用相关数据。
3.0工作内容
3.1生产统计工作内容主要分为两个方面：进度统计和成本统计。
3.1.1生产进度统计
统计生产进度，包括：订单的进度、各车间各工序进度，产品进度等。
3.1.2生产成本统计
生产成本统计，包括完工产量、工时人工投入、材料耗用、废品损失、返工返修成本及计件工资计算等。
4.0统计报表
4.1统计报表分为：统计日报表和统计月报表（统计汇总报表） 见表单附件及电子文档
4.2统计报表分按车间、工单及产品设置
4.3统计日报表
4.3.1备料车间统计报表
备料车间的统计报表主要反映两方面的数据，一是“日处理钢材的品种、重量”，可以从整体上反映下料的速度情况和原材料耗用成本。
二是零部件加工总数，零部件加工的总数，可以从某种角度反应生产的总体进度。（*日耗用钢材数量较大，零件数量较少时，说明主要为大件的零部件或耗用大规格的材料较多）
4.3.2机加工车间统计报表机加工车间的报表，反映各产品的具体零部件生产情
况，以了解真实的进度和生产的均衡性。本阶段的生产，重点在于反映配套生产。
4.3.3结构件车间统计表
结构车间的报表，类似于机加工，重点在于反映配套生产。反映各产品的具体零部件生产情况，以了解真实的进度和生产的均衡性。
4.3.4组装、总装车间统计表见表单附件
组装车间的工作分为“组装”和“整装”两部分，组装是指零部件的装配。整装是指整机或成组件的装配。该部门的统计报表需反映以上两方面的进度
4.3.4.1组装部分以完工部件数量反映生产进度情况，并根据相于对总装生产的比列估算产品的完工
率。如组装为独立组装生产工单则按工单计划估算完工率。
4.3.4.2“整装”的进度按各工序完工情况和投入工时反映，在制品按完工工序投入情况占整装的进度比例、并估算出“完成率或约当产量”。
4.3.5油漆车间统计报表、包装车间统计报表工程产品按工单及整机产品进行统计。电工产品按工单及部件进行统计。
4.3.6其它未列事项，由生管单位参考以上要求设置。
4.4统计月报表（汇总统计表）
4.4.1各车间《月未在制品盘点表》按车间分工单、产品填报；
4.4.2.《各车间工时、工资统计汇总表》工单别、产品别
4.4.3.《物料耗用统计汇总表》工单别、产品别
4.4.4《完工产品及产值统计汇总表》工单别、产品别
4.5有关《报表》事项的规定：
4.5.1《日报表》内容的起止时间：
跟随车间作业班次调整
8：00—20：00
4.5.2《报表》上报的时间：
《日报表》每天早上9点以前；
《月未在制品盘点表》、《月完工产品产值汇总表》、《各车间工时、工资统计表》、《物料耗用统计表》次月 2号下午下班前；
4.5.3上交部门：
《日报表》、《各车间工时、工资统计表》《物料投入统计》《月产值汇总表》《月未在盘点表》生产部、车间、成本部各 1份；《月产值汇总表》及相关汇总表另交总经理室一份。
4.5.4其它报表按生管办要求填写上报。
5.0统计台帐
5.1统计员应为所负责单位、项目建立统计台帐，详细记录生产进度及成本投入，以反映每天产品及零部件变化情况，并据以填制统计日报表和月末汇总报表。
5.2台帐包括：
a、《生产进度统计表》台账
b、《材料耗用统计表》台账
c、《工时、工资工票统计表》台账
5.3主要内容：
《生产进度统计表》主要包括每日产出及计划的每日执行情况等。
《材料耗用统计表》要求对各个产品的物料耗用分别登记、汇总。
《工时、工资工票统计表》要根据工票内容分析整理。
5.4统计台帐日常由统计员自管，项目结束或年度结束统一交财务成本部保存，以备查阅和整理，不可随意丢弃。
6.0统计依据和方法
6.1.本公司的基本统计依据与统计方法采取“三账、二单、一卡、、”制。
6.1.1一卡：即《流转卡》适用于机加工、结构件。《装配流程卡》适用于各组装、总装车间。统称为《流转卡》
6.1.2二单：即《转序入库单、缴库单》、《生产计划单/派工单（工票）》；
6.1.3三账：指的是《生产进度表》台帐，《工时、工资工票》台帐、《材料耗用》台帐。
6.2.具体规定和流程如下：
6.2.1《流转卡》执行与管理：
6.2.1.1《流转卡》是车间零部件的标识卡，一种部件一张卡。
6.2.1.2《流转卡》为各车间产品在内部流转时使用；产品流出时采用《转序单》转序，《转序单》随产品一起转交下一车间或仓库。
6.2.1.3《流转卡》由车间主管人员填好后交第一道工序组长，第一道工序组长据以向车间物料员办理领料进入加工作业，《流转卡》开始流转，《流转卡》随工件流动到那一组（工序），那一组组长 /工序操作员负责按要求填写并签名。
6.2.1.4《流转卡》流转过程中，由车间负责管理，工件质量、数量由各工序组长/操作员负责跟进。设立质控点的须报检后，方能流转。
6.2.1.5《流转卡》由进度统计负责监督，并依据该卡登记进度台帐、工时台账。
6.2.1.6《流转卡》管理责任人为各车间主管人员，《流转卡》丢失、补办，每卡罚款10元。
6.2.1.7无《流转卡》的零部件，质检不验货，不予交接，不计算相关人员工资。并对无《流转卡》工件，一经发现参照上款给于相关责任人处罚。
6.2.1.8产品完工后由该班组长办理转序或入库，《流转卡》随转序单一并交给车间统计员归纳、汇总。
6.2.1.9流转卡流经各工序应严格按《流转卡》格式内容填写，未按要求填写的或填写不符合要求的，记缺失一次。缺失一次责任人扣罚10元、班组长10元。
6.2.1.10月末，各班组长负责各班组的在制品盘点；《盘点表》与《流转卡》一并交统计人员核点，并由统计人员进行汇总填报各车间盘点表。
6.2.2物品交接与《转序/入库单》管理
6.2.2.1各车间应根据各物料特点，对物料领发、转序明确定点的物料交接区。
6.2.2.2《转序/入库单》在车间之间办理半成品直接转序或半成品入库时使用，是半产品在工序间移交、入库的凭证。
6.2.2.3凡车间移交给另一个车间的产品或零部件，由班组长（物料员）开《转序/入库单》，经质检了签核后，由班组长或物料员负责把合格的产品或零部件交送另一车间班组长或物料员办理移交。
6.2.2.4《转序/入库单》由交接双方共同签字，并将第一、二联分交“转出/入方”统计，作为登记台帐的依据。仓库联交半成品仓库记账、会计联交成本部入账及计算成本。
6.2.2.5《转序入库单》车间之间直接转序时，仓库接单后同时办理入库登记和出库销账。
6.2.2.6半成品交接以《流转卡》计划数量为依据，接收方以工单配料定额为依据。无流转卡的产品或超量产品不能进行交接，发现时应及时上报。
6.2.2.7各车间内部零、部件流转，凭《流转卡》由班、组长之间办理移交。
6.2.2.8凡交接过程中出现数字误差追究交接人的责任。
6.2.3《派工单/工票）》管理
6.2.3.1工票是员工计件工资核算的唯一依据，无论计件或点工计时均需凭工票核算工资，无工票一律不计任何工资。
6.2.3.2工票是车间主管安排工作的依据，各组组长必须在当日上班前将各位员工的工票交给参产员工，员工凭工票工作。
6.2.3.3《工票）》填写要求：产品代号及名称、零部件图号 /名称、工序及工作内容、计划数量、工价及标准工时，由车间主管填写并签字；实际工作时间及产出，由参产员工本人填写。完成该项工作后交本工序质检验收，由质检填写合格品数量并签名。然后，由参产员工将一、二联分交本班班组长及统计员，自留第三联作为今后查询工资的依据。
6.2.3.4完工工票必须于第二天上午的9：00前将统计联，交统计员进行核算，过期不补，补填无效。
6.2.3.5统计将对工票的数量进行审核，当超过计划数量时，工票无效，并将追究组长责任。
6.2.3.6空白工票由生管办下发及管理，对于一切营私舞弊现象，按公司规章将给予严肃处理。
6.2.3.7工票实行编号管理，设工票管理登记簿记录发放和核销工票；工票作废时须全联交回发行部门。
6.2.4工票相关事项及工资计算方式：
6.2.4.1各班组组长负责把当天的完工工票、转序入库单、成品缴库单在第二天9点前交统计。
6.2.4.2统计员根据工票、入库单及前一天生产现场情况及时分析、归纳、汇总填写各类账表。
6.2.4.3每一工件、工序的工价由各车间预先拟订出工价及标准工时，上交生管办，由生管办组织技术部门、工艺、车间进行审核、测试后，统一报生产副总审批后执行。
6.2.4.4工时统计既统计完工品的标准工时又要统计完工品实际耗费工时耗费。
6.2.4.5计件工资的结算按完成产品数量或标准工时及计件工价结算，工票未按要求填写实际工时或实际工时填不真实时，工资按标准工时50%计算结算工资。计件工资按月及时结算，每月10-15号前，向全体员工公布。统计实际工时数据将作为发放月奖、季度奖、年
终奖等绩效奖金的参考标准，同时作为员工定级工资标准参考。
6.2.4.6返修返工：加工件因质量问题如需退还上一道工序重工时，由质检填《零部件返修加工单》交车间主管，车间主管以派工单形式进行派工返修；由统计作好有关数量登记，并进行跟踪。属计件产品的因作业本身原因返修工时不得计算工资。
6.2.4.7因个人作业原因一次性合格率低于90%的，按实际合格率比例发放实发工资。发生工废的按相关规定扣款。
7.0例会制度：
7.1全体统计员每周定期召开例会，进行工作，研讨工作方法，交流工作经验。
7.2统计及统计主管根据需要或生产部要求，参加车间例会，以深入地了解生产问题和反映生产中存在的问题并及时上提报。
8.1本办法经生产主管会议研讨、总经理批准后公布，修改亦同。其它各部月度相关统计表
1．、仓库别、材料别、订单别收发存报表
2．成品出货月报表
3．售后配件出库月报表（区域别、材料别）
进料月报表（供应商别/由各采购业务员设置）
进料月报表（材料别）并与仓库当期入库核对
1.回款月报表（区域别、客户别）
2.销售/出货月报表（产品别、区域别）
3.售后配件维修配件（保修期内）月报表（区域别、配件别）
4.销售配件月报表（区域别、配件别）与仓库出库数相核
1.生产产量统计报表
2.生产工时统计表
3.生产物料成本统计表
4．废品损失统计；
5．生产延期统计；
6．有关生产的其他统计：产值统计
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