请教个做账的问题:我公司预收账款怎么做账一张转账支...

我公司为客户提供产品,该产品构成的其中一种材料货款由客户提供,现收到71000元预付款,请问怎么做账_百度知道
我公司为客户提供产品,该产品构成的其中一种材料货款由客户提供,现收到71000元预付款,请问怎么做账
该材料由我司采购付款
提问者采纳
借:银行存款贷:预收账款
为该种材料付款时怎么做账呢
借:原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款
那预收款期末不就有余额了吗
怎么冲销预收款啊
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请教一个问题,我公司现在拿到预售证了。然后销售房屋给客户开了
提问者:回答数:0有人关注提问时间:该问题已结束
请教一个问题,我公司现在拿到预售证了。然后销售房屋给客户开了发票,也签订了销售合同。本月是怎么做账,是计入预收账款还是做收入,月末是结转吗若果结转是怎么结转。
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酒香不怕巷子深,作为一名合格的吃货,藏的再深的美食也会被我们……公司收到一张转账支票填写了一张进账单如何做账???_百度知道
公司收到一张转账支票填写了一张进账单如何做账???
途劳务费。转给别的银行的
提问者采纳
其他应付款2、发票借、收据借;然后又解释说“一张转账存根 金额213584
用途是劳务费,是不是你替别人收款了,填写了进账单、劳务收据借,然后进账单 我公司出票人”又说明你付款,根据支票存根及提供劳务者给的发票借,那么收款时?如果是这样,付款是你的支出:其他应付款贷:营业费用——劳务费贷:银行存款贷,根据进账单你的主题和说明是矛盾的——收到转账支票,根据支票存根:银行存款贷:营业收入付款时,根据进账单:1:银行存款 如果收款是你的收入、付款时、收款时,说明你收款
不是啊 一张转账支票存根
金额213584
用途是劳务费一张进账单(回单)2
出票人是我们公司 收款人是个人
支票存根是谁开的?不是你开的没用。既然你是出票人,那么进账单对你没用——除非支票也是你开的,进账单也是你的,这叫转款,借:银行存款——个人贷:银行存款——公司
提问者评价
谢谢,,,,我是新手
伤不起啊,,,,,5555555
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费用 工程之类的科目,具体看你公司的主营和科目设置了)
贷那就是支付劳务费之类的借:劳务支出(或者工资
没什么业务,,就一张转账存根 金额213584
用途是劳务费然后进账单 我公司出票人 收款是个人 我们公司是装饰公司。
按那支票上的单位下账就可以了,借:银行存款
贷:应收账款-xx单位
没什么业务,,就一张转账存根 金额213584
用途是劳务费然后进账单 我公司出票人 收款是个人 我们公司是装饰公司。
借:营业费用-劳务费
贷:银行存款
不是支付工人的工资吧?
不是,,,
不知道你什么业务。借:银行存款
没什么业务,,就一张转账存根 金额213584
用途是劳务费然后进账单 我公司出票人 收款是个人 我们公司是装饰公司。
只有存根无法做账,还需要别的附件。
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去年预付了一笔款,对方开了一张增值税专用发票,已做了网上认证,但忘记做账了,一直到今年才发现。
提问者:回答数:2有人关注提问时间:该问题已结束
2008年我公司预付了一笔款,对方也开了一张增值税专用发票,我公司也抵扣了,在网上也认证了,但忘记拿给会计做账了,一真到今年2009年才发现。领导不想这笔款一直挂在账上,请问这笔款,该怎样处理?
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